税

国家税务总局海南省电子税务局 自贸港专区

State Taxation Administration Hainan Electronic Taxation Bureau

系统状态：自贸港电子税务局与自然人扣缴端申报服务畅通 重要通知：本月征期申报纳税期限顺延至10月26日

国家税务总局海南省电子税务局 网上办税大厅

围绕自贸港纳税人缴费人核心办事诉求，提供自然人电子税务局扣缴端、数电发票开具及自贸港高端紧缺人才个税优惠一网通办

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办

我要办税 · 综合申报

支持增值税及附加、企业所得税季度预缴申报、自贸港双15%企业所得税优惠以及退抵税在线申请。

进入企业税费申报大厅 →
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自然人电子税务局

提供自然人电子税务局扣缴端下载及网页版登录，办理个人薪金扣缴申报、自贸港人才税惠与个税年度汇算。

自然人扣缴与个税管理 →
票

全国统一数电发票平台

全面免盘化开具数电发票、红字发票信息表在线填开确认、进项发票用途标签勾选与发票验真查重。

数电发票开具与勾选 →
办税前置审查 · 四项必要准入条件
1

实名身份核验

经办人员已完成海南税务实名认证刷脸绑定与电子印章授权。

2

税号状态正常

自贸港注册企业统一社会信用代码无异常名录或重大违规稽查。

3

客户端驱动兼容

推荐使用 Chrome、Edge 最新版或海南税务安全办税驱动组件。

4

处于纳税期内

本期征期顺延至10月26日，请在系统截止日前完成申报及税款缴库。

政务效能量化指标 · 海南自贸港智慧税务

综合业务全程网办率

核心税费常办业务一站式办结

99.8%

常规税费平均申报耗时

财务报表与税收优惠自动智能匹配

3.0分钟

自贸港税惠直达享办率

高端紧缺人才个税优惠免申即享

100%
征期特别办理须知

2026年10月份申报纳税期限顺延公告及错峰办理倡议

根据国家节假日安排，本月企业纳税申报与扣缴税款截止时间顺延至10月26日。请全省广大纳税人缴费人合理统筹安排，优先通过海南省电子税务局官网办理增值税、企业所得税及自贸港个人所得税申报，错开征期末尾高峰。

立即进入办理申报纳税

标准化税费事项办事清单库

海南自贸港标准规范 · 线上表单智能免填秒办
增值税及附加税费申报 高频办理

支持增值税一般纳税人与小规模纳税人报表整合申报，发票销项、进项数据自动关联导入。

办结时限：即时办结 办理申报 >
企业所得税季度预缴纳税申报 当期必办

居民企业查账征收与核定征收季度申报，自动比对享受小型微利企业减免及自贸港15%所得税优惠。

办结时限：即时办结 办理申报 >
自然人扣缴端申报个税 全省通用

扣缴单位为雇员进行工资薪金所得、劳务报酬代扣代缴申报与自贸港高端紧缺人才税负差额减免。

办结时限：即时办结 进入下载 >
财产和行为税合并申报 一表多税

印花税、房产税、城镇土地使用税等多税种合并一张报表申报，一次录入税源信息，智能核算。

办结时限：即时办结 办理申报 >
企业社会保险费核定缴费 社保合一

企业职工养老、医疗、失业、工伤保险应缴费额核定单确认，支持税库银三方协议划款与网银直接缴纳。

办结时限：即时开票 前往缴款 >
增值税留抵退税全流程申请 自贸港直通

符合自贸港重点产业政策的企业在线提交留抵退税申请，电子文书全程流转，实现资金快速到账。

办结时限：1-3工作日 提交申请 >

业务办理单据与电子完税结果实时预览

全省统一电子印章 · 防伪二维码 · 全国联网通查
国家税务总局海南省电子税务局业务办结凭单与电子完税证明预览样本
国家税务总局海南省税务局统一电子印章已签署核验

电子税收完税证明（表格式）及申报回执

纳税人在海南省电子税务局成功完成税款扣缴后，系统将自动生成带有国家税务总局官方防伪底纹与电子印章的完税证明。凭证效力等同于税务办事大厅窗口打印的原件，广泛用于工商年报、金融信贷及出境签证业务。

  • 征税机关 国家税务总局海南省税务局各属地分局
  • 凭证状态 已划缴成功 · 电子印章校验有效
  • 查验途径 海南税务发票查验平台 / 电子税务局结果查询
  • 下载格式 OFD 国标格式 / PDF 便携版（双重支持）
查询我的纳税凭单 查看真伪防伪码规则

平台背景简介与征纳互动常见问题答疑

全天候征纳协同 · 智慧税务赋能海南自贸港

海南电子税务局建设概述

国家税务总局海南省电子税务局是服务于海南自由贸易港建设的核心数字化税费征管平台。全面承接新电子税局功能重塑，融合自然人电子税务局扣缴端与全国统一数电发票系统。

平台精准落实自贸港个人所得税封顶15%与鼓励类产业企业所得税15%优惠政策，推行“极简申报、自动算税、一键办结”，为自贸港打造国际一流税收营商环境提供坚强数字化支撑。

自贸港专区 双15%税惠 全天候网办 数电发票免盘 免申即享
10月份申报纳税期限为何顺延至10月26日？
根据国家法定节假日安排及税收征管法相关规定，国庆假期期间申报纳税期限依法顺延。2026年10月份申报截止时间顺延至10月26日。纳税人可在截止日前登录系统完成申报与税款划缴。
自贸港高端紧缺人才个人所得税优惠如何在扣缴端申报？
扣缴义务人可在自然人电子税务局扣缴端最新版本中，进入“综合所得申报-自贸港税收优惠”模块，系统将自动核算累计实际税负超过15%的免征税额，免收额外申报手续。
海南省数电发票开具时是否需要物理税控设备？
不需要。海南省电子税务局全面推行数电发票“去介质化”，无需购买金税盘或税控盘，经实名身份认证后，直接在网页端调用开票平台即时开具蓝字发票与红字发票。
网络扣款提示繁忙或超时该如何处理？
建议使用 Chrome 或 Edge 现代浏览器并清理缓存。扣款请求提交后若遇延迟，请勿反复刷新或重复扣款，可在“扣款结果查询”查看银行实时划款状态，或拨打 12366 获取支持。